目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2022年北京职工体育服务中心
预算情况说明
一、单位基本情况
(一)单位性质、职责等情况
北京职工体育服务中心是1959年成立的公益二类事业单位,隶属于北京市总工会,拥有事业单位法人证书,属事业法人单位,在国、地税办有税务登记。中心所辖资产均属工会资产。业务范围:训练场地提供与管理;体育训练后勤保障;田径、游泳、足球教练员培训;田径、游泳、足球运动员培训;相关管理人员培训;相关产业经营;技术服务、技术交流。
(二)机构设置情况
北京职工体育服务中心下设25个部门。
(三)人员构成情况
北京职工体育服务中心离退休人员726人,其中:离休5人,退休721人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算906.19万元,比2021年994.46万元减少88.27万元,减少8.88%。其中:本年财政拨款收入906.19万元,比2021年994.46万元减少88.27万元,主要落实离退休人员工资政策等;本年其他资金收入0万元,与2021年持平;上年结转结余资金0万元,与2021年持平。
(二)支出情况说明
2022年支出预算906.19万元,比2021年994.46万元减少88.27万元,减少8.88%,主要落实离退休人员工资政策等。
基本支出预算906.19万元,占总支出预算100%,比2021年994.46万元减少88.27万元,减少8.88%。项目支出预算0万元,比2021年0万元增加0万元,与2021年持平。其中:其中:
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
本单位2022年预算支出全部用于离退休人员经费支出。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
本单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
本单位2022年无财政拨款安排的政府采购经费预算。
(二)政府购买服务预算说明
本单位2022年无财政拨款安排的政府购买服务预算。
(三)机关运行经费情况说明
本单位2022年无财政拨款安排的机关运行经费的预算。
(四)项目支出绩效目标情况说明
本单位2022年无财政拨款安排的项目支出经费的预算。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
本单位2022年无国有资产占用情况。
六、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
第二部分 2022年单位预算报表
附件:北京职工体育服务中心2022年度单位预算报表