目录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况



第一部分 2020年度部门决算报表

报表详见附件。



第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京职工体育服务中心是1959年成立的差额补助事业单位，隶属于北京市总工会，拥有事业单位法人证书，属事业法人单位，在国、地税办有税务登记。中心所辖资产均属工会资产。业务范围：训练场地提供与管理；体育训练后勤保障；田径、游泳、足球教练员培训；田径、游泳、足球运动员培训；相关管理人员培训；相关产业经营；技术服务、技术交流。下设12个经营部门、1个中心本级管理部门（含15个职能部室）

（二）人员构成情况

北京职工体育服务中心事业编制403人，实有人数306人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1118.24万元，比上年增加127万元，增长12.81%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计1118.24万元，比上年增加127万元，增长12.81%，其中：财政拨款收入1118.24万元，占收入合计的100%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计1118.24万元，比上年增加127万元，增长12.81%，其中：基本支出1118.24万元，占支出合计的100%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1118.24万元，比上年增加127万元，增长12.81%。主要原因：新增退休人员。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1118.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1118.24万元，占本年财政拨款支出100%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算1118.24万元，比2020年年初预算增加150.73万元，增长15.58%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1118.24万元，其中：（1）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。



第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

本年度无此项支出。

四、国有资产占用情况

本年度无此项支出。

五、政府购买服务支出说明

本年度无此项支出。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。



第四部分 2020年度部门绩效评价情况

2020年度无项目支出